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内蒙古自治区消费者权益保护服务中心2024年度预算公开报告

时间：2024-03-01　　作者：佚名　　来源：内蒙古自治区消费者权益保护服务中心　　

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及预算单位构成情况

　　第二部分 2024年度单位预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　十、项目支出预算情况说明

　　十一、机构运行经费支出预算情况说明

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 2024年度单位预算表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、项目支出表

　　十一、项目绩效目标表

　　十二、政府采购预算表

　　备注：

　　1. 预算公开表见附件

　　2.按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2024年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能职责

　　对全区传播媒介发布的广告、市场主体网络服务交易经营行为、电子商务产品质量进行监测并反馈监测信息;受理、协助调解、查处相关投诉举报案件，提供有关法律法规及政策的咨询服务，统计、分析、整理投诉举报业务数据和资料;承担全区市场监督管理投诉举报网络体系规划与运用及全区市场监督管理系统“12315”业务指导检查的事务性工作;参与制定有关消费者权益方面的法律法规、规章和强制性标准，参与消费维权领域的公益诉讼听证等工作;协助内蒙古自治区市场监督管理局做好“小个专”党的建设等相关工作;承担自治区政务服务大厅有关市场监督管理领域行政审批相关服务保障工作;承担自治区市场监督管理局交办的其他工作。

　　二、单位机构设置及预算单位构成情况

　　1.根据单位职责分工，内蒙古自治区消费者权益保护服务中心内设6个科室分别为：党建办公室、综合管理科、投诉举报维权科、广告与电商监测科、基层业务指导科、行政审批保障科。本单位无下属单位。

　　2.从决算单位构成看，2024年度预算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

　　第二部分2024年度单位预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　内蒙古自治区消费者权益保护服务中心2024年度收入、支出预算总计1963.28万元，与上年相比收、支预算总计各增加327.42万元，增长20.02%。其中：

　　(一)收入预算总计1963.28万元。包括：

　　1.本年收入合计1933.28万元。

　　(1)一般公共预算拨款收入1933.28万元，与上年相比增加488.86万元，增长33.84%。主要原因是新进考录工作人员、岗位调资导致基本预算收入增加。

　　(2)政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

　　(3)国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

　　(4)财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

　　(5)事业收入0万元，与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

　　(6)事业单位经营收入0万元，与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

　　(7)上级补助收入0万元，与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

　　(8)附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

　　(9)其他收入0万元，与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

　　2.上年结转结余30万元。与上年相比减少161.44万元，减少84.33%。主要原因根据中心2024年工作安排，使用单位自有资金弥补财政项目经费不足。

　　(二)支出预算总计1963.28万元。包括：

　　1.本年支出合计1963.28万元。

　　(1)一般公共服务(类)支出1805.16万元，主要用于一是人员经费；二是开展消费者权益保护工作、广告监测工作等日常业务工作。与上年相比增加318.09万元，增长21.39%。主要原因一是新进考录工作人员、岗位调资；二是增加专项补助经费。

　　(2)社会保障和就业支出(类)支出82.17万元，主要用退休人员生活补助及在职人员养老保险、职业年金的缴纳。与上年相比增加5.38万元，增长7.01%。主要原因2024年新进考录人员、正常增资导致在职人员养老保险、职业年金基数增加。

　　(3)卫生健康支出(类)支出33.14万元，主要用在职人员医疗保险、公务员医疗保险的缴纳。与上年相比增加2.68万元，增长8.80%。主要原因是新进考录人员、正常增资导致在职人员医疗保险、公务员医疗保险基数增加。

　　(4)住房保障支出(类)支出42.81万元，主要在职人员住房公积金的缴纳。与上年相比增加1.27万元，增长3.06%。主要原因新进考录人员、正常增资导致在职人员住房公积金基数增加。

　　二、收入预算情况说明

　　内蒙古自治区消费者权益保护服务中心2024年度收入预算1963.28万元，包括本年收入1933.28万元，上年结转结余30万元。其中：

　　本年一般公共预算收入1933.28万元，占98.47%；

　　本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　本年财政专户管理资金0万元，占0%；

　　本年事业收入0万元，占0%；

　　本年事业单位经营收入0万元，占0%；

　　本年上级补助收入0万元，占0%；

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

　　本年其他收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

　　上年结转结余的单位资金30万元，占1.53%。

　　图1.收入预算图

　　三、支出预算情况说明

　　内蒙古自治区消费者权益保护服务中心2024年度支出预算合计1963.28万元，其中：

　　基本支出625.28万元，占31.85%；

　　项目支出1338.00万元，占68.15%；

　　事业单位经营支出0万元，占0%；

　　上缴上级支出0万元，占0%；

　　对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　图2.支出预算图

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　内蒙古自治区消费者权益保护服务中心2024年度财政拨款收、支总预算1933.28万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加417.42万元，增长27.54%。主要原因是一是新进考录工作人员、岗位调资；二是增加专项补助经费。

　　本年收入一般公共预算拨款预算1933.28万元。与上年相比，一般公共预算拨款预算增加488.86万元，增长33.84%。主要原因是新进考录工作人员、岗位调资，增加专项补助经费515万元。

　　本年支出一般公共服务支出预算1775.16万元，与上年相比增加408.09万元，增长29.85%；社会保障和就业支出82.17万元，与上年相比增加5.38万元，增长7.01%；卫生健康支出33.14万元，与上年相比增加2.68万元，增长8.8%；住房保障支出42.81万元，与上年相比增加1.27万元，增长3.06%；主要原因一是新进考录工作人员，岗位调资，社会保险、住房公积金基数增加；二是专项补助经费用于支付示范街区商圈项目。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　内蒙古自治区消费者权益保护服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出预算1933.28万元，与上年相比增加417.42 万元，增长27.54%。具体情况如下：

　　(一)一般公共服务(类)

　　一般公共服务类年初预算数为1775.18万元，与上年相比增加408.09万元。其中：

　　1.市场监督管理事务(款)市场主体管理(项)。年初预算515万元，与上年相比增加515万元，增加100%。变动原因：新增专项补助经费用于支付示范街区商圈项目。

　　2.市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项)。年初预算793万元，与上年相比减少111.44万元，减少12.32%。变动原因：从严控制和压缩项目支出经费。

　　3.市场监督管理事务(款)事业运行(项)。年初预算467.16万元，与上年相比增加4.53万元，增加0.98%。变动原因：新进考录工作人员、岗位调资。

　　(二)社会保障和就业支出(类)

　　社会保障和就业类年初预算82.17万元，与上年相比增加5.38万元。其中：

　　1.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算15.79万元，与上年相比增加3.05万元，增加23.94%。变动原因：新增一名退休人员。

　　2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算44.26万元，与上年相比增加1.56万元，增加3.65%。变动原因：新进考录人员、正常增资导致在职人员养老保险基数增加。

　　3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算22.13万元，与上年相比增加0.78万元，增加3.65 %。变动原因：新进考录人员、正常增资导致在职人员职业年金基数增加。

　　(三)卫生健康支出(类)

　　卫生健康支出类年初预算33.14万元，与上年相比增加2.68万元。其中：

　　1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算19.45万元，与上年相比增加1.81万元，增加10.26%。变动原因：新进考录人员、正常增资导致在职人员医疗保险基数增加。

　　2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算13.69万元，与上年相比增加0.86万元，增加6.7%。变动原因：新进考录人员、正常增资导致在职人员公务员医疗补助险基数增加。

　　(四)住房保障支出(类)

　　住房保障支出类年初预算42.81万元，与上年相比增加1.27万元。其中：住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算42.81万元，与上年相比增加1.27万元，增加3.06%。变动原因：新进考录人员、正常增资导致在职人员住房公积金基数增加。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　内蒙古自治区消费者权益保护服务中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算625.28万元，其中：
（一）人员经费594.05万元。主要包括：基本工资145.40万元、津贴补贴77.55万元、奖金39.27万元、绩效工资99.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.26万元、职业年金缴费22.13万元、职工基本医疗保险缴费18.24万元、公务员医疗补助缴费13.69万元、其他社会保障缴费8.44万元、住房公积金42.81万元、其他工资福利支出72.52万元、退休费15.79万元。
(二)公用经费31.24万元。主要包括：工会经费7.13万元、福利费8.92万元、公务用车运行维护费8.1万元、其他社会保障缴费5.4万元、其他工资福利支出1.1万元、其他商品和服务支出0.59万元。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　内蒙古自治区消费者权益保护服务中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算26.1万元，其中因公出国(境)费支出0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出26.1万元，占100%;公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出26.1万元，比上年预算增加21万元，增加80.46%；其中：

　　(一)、因公出国(境)费预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因中心本年及上年均无因公出国(境)费预算。

　　(二)、公务用车购置及运行维护费预算支出26.1万元。其中：

　　1.公务用车购置预算支出18万元，比上年预算增加18万元，主要原因中心本年将新增1辆公务用车。

　　2.公务用车运行维护费预算支出8.1万元，比上年预算增加3万元，主要原因新增车辆运行维护费。

　　(三)、公务接待费预算支出0万元，比上年预算减少0.1万元，主要原因压缩公务接待费。

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　内蒙古自治区消费者权益保护服务中心2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因本年无政府性基金预算支出。

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　内蒙古自治区消费者权益保护服务中心2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因：本年无国有资本经营预算支出。

　　十、项目支出预算情况说明

　　内蒙古自治区消费者权益保护服务中心2024年度预算安排项目5个，项目预算总金额1338万元。其中，财政本年拨款金额1308万元。

　　十一、机构运行经费支出预算情况说明

　　内蒙古自治区消费者权益保护服务中心2024年度机构运行经费(公益一类事业单位此处所列指标为公用经费)预算支出31.24万元，用于单位的日常办公开销，也包含工会经费、福利费等支出。与上年相比增加1.44万元，增长4.83%。主要原因是：新进考录工作人员，公用经费增加。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　内蒙古自治区消费者权益保护服务中心2024年度政府采购支出预算总额404.44万元，其中：拟采购货物支出5.4万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出399.04万元。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　内蒙古自治区消费者权益保护服务中心截止2024年2月共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车2辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　内蒙古自治区消费者权益保护服务中心2024年度填报绩效目标的预算项目5个，公开项目5个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算1308万元，占全部项目预算的97.76%。

　　第三部分名词解释

　　一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　八、“三公”经费：指部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映部门(单位)公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　九、机构运行经费：指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　十、本单位使用功能科目：

　　(一)、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)：反映市场监督管理事务方面(包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品)的支出。

　　(二)、市场秩序执法(项)：反应反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

　　(三)、事业运行(项)：反应事业单位的基本支出。

　　(四)、社会保障和就业支出(类)：指行政单位、参公单位、事业单位按照国家政策规定用于职工的退休费及养老方面的支出。

　　(五)、卫生健康支出(类)：指行政单位、参公单位、事业单位按照国家政策规定用于职工医疗方面的支出。

　　(六)、住房保障支出(类):指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：孙萌遥联系电话：0471-6266596

附件：

收支总表1.xlsx